| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 440206 | 001-001-0001177 | ₲ 458.367 | ₲ 443.783 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 440206 | 001-001-0001176 | ₲ 861.239 | ₲ 833.837 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 440206 | 001-001-0001173 | ₲ 717.137 | ₲ 694.319 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 440206 | 001-001-0001171 | ₲ 861.239 | ₲ 833.837 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |