| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189599 | 001-001-0000113 | ₲ 968.000 | ₲ 968.000 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |