| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 211917 | 001-001-0002026 | ₲ 279.400.000 | ₲ 279.400.000 | 14-06-2012 | Ver Detalle del Pago |