| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0013775 | ₲ 2.316.980 | ₲ 2.316.980 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0013643 | ₲ 838.730 | ₲ 838.730 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212962 | 001-003-0013398 | ₲ 1.478.250 | ₲ 1.478.250 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |