| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 016-001-0004590 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 016-001-0004356 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 016-001-0004239 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago |