| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 246398 | 001-001-0016768 | ₲ 21.348.900 | ₲ 21.348.900 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |