| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0008070 | ₲ 65.569.550 | ₲ 65.569.550 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 246518 | 001-008-0007082 | ₲ 34.009.410 | ₲ 34.009.410 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago |