| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000749 | ₲ 949.025 | ₲ 949.025 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000732 | ₲ 3.116.475 | ₲ 3.116.475 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |