| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0002088 | ₲ 1.671.500 | ₲ 1.671.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0002087 | ₲ 2.484.000 | ₲ 2.484.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0002086 | ₲ 30.000 | ₲ 30.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0002085 | ₲ 1.365.000 | ₲ 1.365.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0002083 | ₲ 3.256.000 | ₲ 3.256.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0002082 | ₲ 12.666.000 | ₲ 12.666.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |