| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000658 | ₲ 117.600 | ₲ 117.600 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000736 | ₲ 654.900 | ₲ 654.900 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000657 | ₲ 826.800 | ₲ 826.800 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000656 | ₲ 3.792.900 | ₲ 3.792.900 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago |