| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000642 | ₲ 5.111.500 | ₲ 5.111.500 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000650 | ₲ 437.000 | ₲ 437.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000641 | ₲ 3.181.500 | ₲ 3.181.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000659 | ₲ 303.500 | ₲ 303.500 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000667 | ₲ 875.500 | ₲ 875.500 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000651 | ₲ 3.078.500 | ₲ 3.078.500 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago |