| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285263 | 001-003-0000226 | ₲ 3.949.790 | ₲ 3.756.178 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285263 | 001-003-0000227 | ₲ 1.071.280 | ₲ 1.067.384 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |