| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000981 | ₲ 9.210.000 | ₲ 8.758.542 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |