| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289422 | 001-001-0000368 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.482.000 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289422 | 001-001-0000367 | ₲ 2.070.000 | ₲ 2.061.720 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |