| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 313027 | 001-001-0001947 | ₲ 20.930.000 | ₲ 19.904.050 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago |