| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 315621 | 001-001-0001726 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.019.636 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago |