| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321651 | 001-004-0005639 | ₲ 1.288.000 | ₲ 1.282.848 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321651 | 001-004-0005638 | ₲ 6.260.000 | ₲ 5.953.147 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |