| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321651 | 001-004-0005153 | ₲ 2.535.000 | ₲ 2.410.739 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321651 | 001-004-0005151 | ₲ 5.488.070 | ₲ 5.219.055 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |