Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0002441 | ₲ 659.170 | ₲ 626.859 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0002372 | ₲ 58.020 | ₲ 57.809 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |