| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000843 | ₲ 1.024.600 | ₲ 1.020.874 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328894 | 001-001-0000834 | ₲ 183.795 | ₲ 183.127 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |