| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328938 | 001-004-0005539 | ₲ 112.000 | ₲ 111.593 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328938 | 001-004-0005538 | ₲ 1.270.200 | ₲ 1.265.581 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |