| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 330471 | 001-001-0145775 | ₲ 1.194.600 | ₲ 1.190.256 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |