| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341158 | 001-004-0006104 | ₲ 14.200.000 | ₲ 13.503.941 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |