| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008771 | ₲ 843.912 | ₲ 817.919 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361222 | 001-004-0008489 | ₲ 4.272.000 | ₲ 4.023.914 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |