| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-001-0024191 | ₲ 2.748.000 | ₲ 2.588.417 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago |