| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368479 | 001-004-0007945 | ₲ 1.136.700 | ₲ 1.132.567 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago |