| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386976 | 001-001-0014914 | ₲ 2.417.000 | ₲ 2.274.507 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |