| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387840 | 001-005-0003535 | ₲ 434.000 | ₲ 408.415 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387840 | 001-005-0003534 | ₲ 842.000 | ₲ 792.360 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387840 | 001-005-0003533 | ₲ 2.689.500 | ₲ 2.530.941 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |