| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0014504 | ₲ 13.954.550 | ₲ 13.304.933 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0014417 | ₲ 1.687.250 | ₲ 1.607.146 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |