| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391990 | 001-001-0014079 | ₲ 988.984 | ₲ 957.516 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391990 | 001-001-0013606 | ₲ 1.921.680 | ₲ 1.860.537 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |