| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397897 | 003-001-0000635 | ₲ 1.986.249 | ₲ 1.923.050 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397897 | 003-001-0000636 | ₲ 7.389.680 | ₲ 6.954.025 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago |