| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0004276 | ₲ 29.657.750 | ₲ 28.130.667 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |