| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413093 | 001-002-0000385 | ₲ 56.737.950 | ₲ 53.392.990 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |