| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 420582 | 001-001-0021437 | ₲ 11.543.763 | ₲ 10.758.788 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |