| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 002-001-0026983 | ₲ 51.676.400 | ₲ 49.135.807 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 002-001-0026847 | ₲ 11.948.900 | ₲ 11.323.689 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago |