| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-001-0001564 | ₲ 7.464.096 | ₲ 7.038.998 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 434516 | 001-001-0001433 | ₲ 7.499.304 | ₲ 7.072.201 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |