| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439707 | 001-001-0002801 | ₲ 4.141.620 | ₲ 3.859.991 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |