Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35372
Emisión del CC
28-09-2011 - 17:21:16
Monto Adjudicado
₲ 21.434.950
Número de Contrato
74
Monto Total de Contratación
₲ 25.721.700
Fecha de Firma del Contrato
15-06-2011
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210567
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote