Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
21-03-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70532
Emisión del CC
08-04-2013 - 14:54:48
Monto Adjudicado
₲ 45.016.060
Número de Contrato
8
Fecha de Firma del Contrato
27-03-2013
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.016.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.016.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote