Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Fecha de la Resolución
15-09-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-144740
Emisión del CC
29-09-2017 - 16:25:39
Monto Adjudicado
₲ 15.500.000
Número de Contrato
CD N° 10/2017
Fecha de Firma del Contrato
26-09-2017
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335442
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
Categoría
7 - Servicios Técnicos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total