Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
05-12-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-168143
Emisión del CC
30-01-2019 - 11:59:33
Monto Adjudicado
₲ 19.516.680
Número de Contrato
26/18
Fecha de Firma del Contrato
20-12-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.516.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.383.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344818
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote