El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
| Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado. | ||||||
| Nombre de los Solicitantes y el Cargo | Dependencia | |||||
| HUGO NOGUERA ARROYO Comisario Principal MCP Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 1.1.6 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional. | |||||
| Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. | ||||||
| La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Adquisicion de Mantenimiento y actualizacion de software contar con el depuramiento de la base de datos y otras actualizaciones consernientes al funcionamiento del Sistema de Admision que son requerisos periodicamente. La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Adquisición de cableado estructurado de red es tener en orden el sistema de cableado de las diferentes unidades Académicas dependientes del ISEPOL. La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Adquisición de Licencias de Microsoft es contar con las Actualizaciones automaticas para las aplicaciones con nuevas caracteristicas y funcionalidades todos los meses. |
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| Justificar la planificación. (Si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal) | ||||||
| La planificación del llamado entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las Obligaciones con vigencia al 31 de diciembre del 2023. | ||||||
| Justificar las especificaciones técnicas establecidas. | ||||||
| La Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones se funda en que se ajusta a los equipos que actualmente se encuentran en funcionamiento a cargo de las diferentes Unidades Académicas del ISEPOL. | ||||||
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
| ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | Presentacion |
| 1 | Software para desarrollo de programas - ADQUISICION DE SOFWARE MODULO PERMANENTE GESTION DE COBRANZA EN LINEA INFORME DE INGRESOS Y RENOVACION DE LICENCIAS | • Análisis, definición y desarrollo de una Base de Datos para alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Integración de la BD de alumnos permanente a la BD de admisión, transferencia en línea de los alumnos de admisión aprobados al de alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Validaciones de datos en todas las integraciones. • Módulo de carga y actualizaciones de alumnos permanentes, y no permanentes del ISEPOL y otros cursos, grado , pregrado Y postgrado • Enlace a los sistemas policiales ( Personal) para la extracción de datos con la BD de permanentes. • Módulo de carga y actualizaciones de unidades académicas y sus respectivos aranceles. • Desarrollo de una WEB Service de cobranzas con la red de pago para los rubros nuevos, que surgen a partir de las unidades académicas de permanentes para alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Enlace del WEB service a la BD de permanentes para control de pagos. • Modulo para ajustes de pagos. • Desarrollar listado de deudores por aracel Educativo por unidad académica - Inclusión de deudores de años anteriores , aplicar multa, fiyer de forma de pago por concepto , arancel Educativo de todas las unidades académicas • Informe de ingreso por Unidad Académica, hora, diario (MC) Semanal, mensual, y anual. • Módulo de Control de pagos • Informes Financieros de cobranzas y pendientes de pagos, cierres de caja. • Informes varios por unidad académica, rubros y por apellidos. - El sistema debe soportar un esquema de seguridad en que cada contraseña debe tener un mínimo de 6 caracteres y cumplir con los siguientes requisitos: Incluir números y letras en mayúsculas y minúsculas Incluir un carácter especial que no sea una letra o un número - El sistema debe permitir el seguimiento de eventos con rastro de auditoría. - El sistema debe permitir el ingreso de datos auxiliado por listas, menús, cajas de diálogo. - El sistema debe contar con un registro total de las transacciones, operaciones y accesos a los distintos subsistemas y a todos los niveles. El nivel de detalle que debe contener debe ser de inserciones, modificaciones, borrado, consultas, impresiones, acceso a los diferentes módulos y ventanas pudiendo visualizar todos los datos anteriores, nuevos, modificados, consultados con fecha, hora y usuario del evento. - Este módulo debe disponer de una interfaz visual para que el usuario auditor, pueda consultar cualquier dato dentro del sistema y pueda hacer seguimiento del mismo, pudiendo ver desde el momento que ingreso al sistema y todos los cambios que fue sufriendo. - Este componente del sistema debe contar como mínimo con los siguientes niveles de acceso: - CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA • CONTROL DE ACCESO POR ROLES El sistema debe contar con un mecanismo de autorización por roles para controlar el acceso a funciones y recursos del sistema. • FUNCIONES DE ACCESO RESTRINGIDO Que solo pueden ser ejecutadas por usuarios designados como súper-usuario (usuario que de manera implícita cuenta con las autorizaciones necesarias para ejecutar todas las funciones del sistema sobre todos los objetos del sistema). • INTEGRACIONES. El sistema deberá contar con alta capacidad de integración que posibiliten los intercambios de información en tiempo y forma: con otros sistemas informáticos de la Policía Nacional, Registro Civil, proveedores, contratistas, entre otros. • ARQUITECTURA. El Sistema ofrecido debe tener la capacidad de correr sobre un Sistema Operativo Linux Red Hat o Windows Server. • Su arquitectura debe ser en 3 capas: - Capa de Presentación: la interfaz para el usuario debe darse a través de un browser. - Capa de Negocio: en esta se ejecuta un servidor de aplicaciones que contiene los ejecutables del aplicativo. - La interfaz de las aplicaciones deberá permitir que el usuario pueda mantener abiertas varias ventanas en forma simultánea. - Capa de Datos: Esto comprende el servidor de base de datos. Esta capa se requiere que sea en uno de los motores de base de datos de la Policía Nacional (MySQL, POSTGRESQL, ORACLE). • La plataforma tecnológica debe brindar respuestas rápidas y precisas con grandes volúmenes de datos (Big Data). Se solicita que el almacenamiento de datos sea en alta velocidad y permita ejecutar cualquier consulta en forma no planeadas para resolver problemas de negocios en tiempo real. • La plataforma debe disponer de una Interfaz de usuario que brinde la más moderna experiencia de usuario (UX). Sin importar el área de negocio o el rol que el usuario desempeñe, deberá experimentar una experiencia personalizada, intuitiva y simple a través de diferentes dispositivos. Debe estar basada en conceptos avanzados de diseños de interfaces: Basada en roles, consistente, intuitiva, rápida. Debe estar construida sobre estándares de la industria (HTML5) y consumir datos del negocio basado en estándares abiertos. Una sola instancia de la aplicación debe soportar a los usuarios finales sin importar el dispositivo que usen. Todos los textos, mensajes e indicaciones brindadas por el sistema al usuario final deberán estar en español. • Se deberá entregar de forma física el Código Fuente y la Base de datos del sistema al finalizar el desarrollo. • Desarrollar modulo de envio en forma automática, vía mensajes de texto normal, correo electrónico, WhatsApp, de los aranceles que adeudan, los alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL, una vez al mes, hasta el pago total de las deudas. • Soporte técnico por 12 meses. A partir de la firma del contrato. • Desarrollar modulo de aplicación automática de multas por aranceles educativos, Unidad Académica, curso y ciclo, de acuerdo a la fecha que establezca la administración, para alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Desarrollar Flyer con Instrucción de forma de pago (Boca de cobranzas y aplicativo), de todos los aranceles educativos, por Unidad Académica, por curso, año y ciclo académico, para los alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Desarrollar modulo de Actualización automática de los aranceles que se debe pagar por cada Unidad Académica, por año, curso y ciclo académico, y registrar manualmente aranceles nuevos, que se debe pagar. |
Unidad | EVENTO |
| 2 | Servicio de Cableado equipos de comunicacion - Mantenimiento y actualizacion de software | • Modificación del acceso a la plataforma, al ingresar nro.de CI traer datos básicos de Informática - Identificaciones. • Api de acceso para CI. • Api de acceso por CI para antecedentes. - Manejo de caracteres especiales. • Video instructivo en Guarani y Español. • Correo formateado (xxxxxx@sssss.com), que no permita hacer copia. • Actualizar el acceso de SELECCIONAR DOCUMENTO incluyendo los datos del documento a ingresar. • Documento a ser seleccionado, especificar si es foto o pdf (escaneado). • Separar todos los anexos de la Cartilla de Admisión 2024, los anexos para impresion, cada uno con sus codigos QR. • Modulo para cambio de carrera. • Aumentar el tamaño de las letras del menu para ser mas precisos con el uso del celular. • Ajustes de costos en tablas y Web service integrado a la red de pago. • Actualización de Imágenes año lectivo 2024. • Actualizacion de cartillas 2024. • Organización de Soporte al interesado. • Capacitación nuevos operadores. • Ampliacion de carga de datos a ciudad por departamento, con codificaciones para reportes finales. • Confección de informes nuevos hasta 1 por mes, durante 12 meses. • Soporte técnico y ajustes por 12 meses desde firmado el contrato. • Ampliación del hosting para absorber nuevos postulantes, hasta 50 Gb. • Seguimiento y administración de copias de seguridad. • Mantenimiento y soporte tecnico de Hostings de Isepol. • Mantenimiento y soporte tecnico de plataforma educativa. • Entrega de los programas fuentes al finalizar los ajustes. • Actualización y mantenimiento del modulo de envio en forma automática, vía mensajes de texto normal, correo electrónico, WhatsApp, de los aranceles que adeudan los alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL, una vez al mes, hasta el pago total de las deudas. • Actualización y mantenimiento del modulo de aplicación automática de multas por aranceles educativos, Unidad Académica, curso y ciclo, de acuerdo a la fecha que establezca la administración, para alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Actualización de Flyer con Instrucción de forma de pago (Boca de cobranzas y aplicativo), de todos los aranceles educativos, por Unidad Académica, por curso, año y ciclo académico, para los alumnos permanentes y no permanentes del ISEPOL. • Actualización y mantenimiento del modulo de los aranceles que se debe pagar por cada Unidad Académica, por año, curso y ciclo académico, y registrar manualmente aranceles nuevos, que se debe pagar. |
Unidad | EVENTO |
| 3 | Licencia Office - Licencias Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Apps for Faculty: Outlook, Word, Excel, PowerPpoint, Onenote (Access solo para equipos Windows). Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1TB en Onedrive Intranet de toda la institución y sitios de grupo con Sharepoint. Correo electrónico institucional con buzón de 50GB . TEAMS para hasta 250 personas, Idioma Español, Soporte tecnico: In situ, vía telefónica, chat, ticket y otro medio disponible. El oferente adjudicado deberá instalar, configurar e implementar el software ofertado. Tecnicos Certificados: La empresa adjudicada deberá contar con técnicos profesionales certificados de la marca, con certificación MCSA 0365 o superior. Certificacion: La empresa adjudicada deberá contar con certificación vigente en Microsoft que lo habilite como Partner Oficial de la marca. |
Unidad | EVENTO |
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
NO APLICA
| Item | Descripción del bien | Unidad de medida | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
| 1 | ADQUISICION DE SOFWARE MODULO PERMANENTE GESTION DE COBRANZA EN LINEA INFORME DE INGRESOS Y RENOVACION DE LICENCIAS | Unidad | Los bienes deberán ser entregados en la Tesorería del Programa, sito en Avenida del Cadete y Oficial Inspector Leongino Santacruz Barrio Molino Ciudad de Luque, de lunes a viernes de 07:00 hs a 17:00hs. | El plazo máximo de entrega será de 60 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra y/o provisión |
| 2 | Mantenimiento y actualizacion de software | Unidad | Plazo de Entrega el servicio deberá entrar en vigencia a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato | |
| 3 | Licencias Microsoft 365 Business Standard | Unidad | Plazo de Entrega el servicio deberá entrar en vigencia a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato. |
Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:
No aplica
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:
No aplica
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
No aplica
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
| Las Órdenes de compra/servicios o nota de pedido que será comunicado al proveedor vía fax y/o correo electrónico y/o notificación personal. | |||
| ITEM | INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
| 1 | Nota de Remisión / Acta de Recepción | Nota de Remisión / Acta de Recepción | El plazo máximo de entrega será de 60 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra y/o provisión |
| 2 | Nota de Remisión / Acta de Recepción | Nota de Remisión / Acta de Recepción | Plazo de Entrega el servicio deberá entrar en vigencia a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato |
| 3 | Nota de Remisión / Acta de Recepción | Nota de Remisión / Acta de Recepción | Plazo de Entrega el servicio deberá entrar en vigencia a más tardar 15 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato. |
De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de la carta de invitación, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.
En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.
La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:
1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.
La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.
La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
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2. Documentos. Consorcios |
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