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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Nro. de Timbrado
12452310
Monto de la Factura
₲ 1.872.560
Nro. de Orden de Pago
3170
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.751
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.809
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
80/18
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33960
Monto Contrato
₲ 20.998.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.998.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.053.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas