- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Nro. de Timbrado
12452310
Monto de la Factura
₲ 15.961.050
Nro. de Orden de Pago
3530
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.178.668
IVA
₲ 435.302
Retención DNCP
₲ 56.879
Retención IVA
₲ 435.302
Retención Renta
₲ 290.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
80/18
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-33960
Monto Contrato
₲ 20.998.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.998.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.053.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas