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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
12326036
Monto de la Factura
₲ 248.466.772
Nro. de Orden de Pago
1500000563
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.287.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 885.445
Retención IVA
₲ 6.776.367
Retención Renta
₲ 4.517.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-31977
Monto Contrato
₲ 784.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.683.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.219.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc