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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Nro. de Timbrado
12326036
Monto de la Factura
₲ 536.216.637
Nro. de Orden de Pago
1500000563
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.932.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.910.881
Retención IVA
₲ 14.624.090
Retención Renta
₲ 9.749.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-31977
Monto Contrato
₲ 784.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.683.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.219.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material Puzolánico
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc