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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Nro. de Timbrado
11076754
Monto de la Factura
₲ 14.420.000
Nro. de Orden de Pago
108969
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.424.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.388
Retención IVA
₲ 393.272
Retención Renta
₲ 262.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 288.400
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-19170
Monto Contrato
₲ 124.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.193.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.621.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc