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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0021107
Monto de la Factura
₲ 4.563.903
Nro. de Orden de Pago
20153828
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.189
IVA
₲ 414.900
Retención DNCP
₲ 16.264
Retención IVA
₲ 124.470
Retención Renta
₲ 82.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.679.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.891.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281145
Nombre de la Licitación
Lp1069-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca Nissan y JMC de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande