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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 52.371.000
Nro. de Orden de Pago
20156914
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.423.369
IVA
₲ 4.761.000
Retención DNCP
₲ 186.631
Retención IVA
₲ 1.428.300
Retención Renta
₲ 952.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.380.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
RUC
80085933-2
Número de Contrato
5817/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18738
Monto Contrato
₲ 572.109.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.283.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.390.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande