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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017122
Monto de la Factura
₲ 248.483.900
Nro. de Orden de Pago
2000019583
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.278.314
IVA
₲ 11.832.567
Retención DNCP
₲ 918.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.099.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.187.839
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-42623
Monto Contrato
₲ 249.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.483.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.278.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips